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老師匯算清繳的時候應付職工薪酬計提12的工資在次年1月發放，這個要不要調增呢
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不需要調整的，可以抵扣。
2022 04/15 16:43
84784956 
2022 04/15 16:43
那我填表的時候是兩個都填貸方金額嗎？
郭老師 
2022 04/15 16:46
賬載金額填寫貸方發生額合計
實際金額和稅收金額看借方發生額合計。
84784956
2022 04/15 16:48
也就相當于12月計提未發放的工資還是會調增？
郭老師
2022 04/15 16:50
是的，匯算清交之前發下去都可以抵扣所得稅的。
郭老師
2022 04/15 16:50
匯算清交之前發下去都可以抵扣所得稅。
84784956
2022 04/15 16:51
在一月就已經了，但是這個在表上要如何體現呢
郭老師
2022 04/15 16:53
你好，賬載金額、稅收金額、實際金額都填寫一樣的。
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