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問題已解決

下圖是1月份計提和繳納的附加稅,4月份六稅兩費減半征收怎么做分錄好?

84785000| 提問時間:2022 04/21 21:38
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,按系統計算繳納金額計提附加稅
2022 04/21 21:39
84785000
2022 04/21 21:41
我是說之前全額計提并繳納,4月份稅局退的這部分怎么做賬
84785000
2022 04/21 22:00
這樣做可以嘛?
小林老師
2022 04/21 22:03
您好,應交稅費是借方紅字
84785000
2022 04/21 22:07
改成借方紅字就不用再做和之前計提時一樣的負數分錄了吧
小林老師
2022 04/21 22:08
您好,是的,您的理解非常正確,但多計提稅金及附加也得紅字
84785000
2022 04/21 22:13
改完之后下面合計金額為0呢
小林老師
2022 04/21 22:18
您好,是的,您的理解非常正確
84785000
2022 04/21 22:19
印花稅沒計提過,還用紅字沖減嘛
小林老師
2022 04/21 22:19
您好,那就不需要了
84785000
2022 04/21 22:55
這筆計提分錄還要紅沖嘛
小林老師
2022 04/21 23:49
您好,也是需要紅字沖回
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