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問題已解決

甲企業為小規模納稅人,房產稅計算余值的扣除比例為30%,契稅稅率4%,城鎮土地使用稅稅率20元/平方米:(1)1月份取得國有土地4000平方米,簽訂了土地使用權出讓合同,記載的出讓金額為4000萬元,并約定當月交付;然后委托施工企業建造倉庫,工程4月份竣工,5月份辦妥了驗收手續。該倉庫在甲企業賬簿“固定資產”科目中記載的原值(已含地價)為9500萬元。 (2)3月份該企業因為生產規模擴大,購置了乙企業的倉庫1棟,產權轉移書據上注明的交易價格為1200萬元,在企業“固定資產”科目上記載的原值為1250萬元,取得了房屋權屬證書。要求: ①計算業務1甲企業應繳納的契稅、印花稅 ②計算業務1甲企業2020年應繳納房產稅 ③計算業務1甲企業2020年應繳納城鎮土地使用稅 ④計算業務2甲企業應繳納印花稅 ⑤計算業務2甲企業應繳納契稅 ⑥計算業務2甲企業2020年應繳納房產稅

84785028| 提問時間:2022 05/06 16:48
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何何老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師
(1)土地使用權出讓合同應納印花稅=4000×0.5‰÷10000=2(萬元)。 購置土地使用權應納契稅=4000×4%=160(萬元)。 (2)建造的倉庫應納房產稅=9500×(1-30%)×1.2%÷12×7=46.55(萬元)。 (3)購置土地應納城鎮土地使用稅=4000×20÷12×11÷10000=7.33(萬元)。 (4)購置倉庫應納印花稅=1200×0.5‰+1×5÷10000=0.60(萬元)。 (5)購置倉庫應納契稅=1200×4%=48(萬元)。 (6)購置倉庫應納房產稅=1250×(1-30%)×1.2%÷12×9=7.88(萬元)。 ?
2022 05/06 17:27
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