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領導問留底稅是多少，是看科目余額表應交稅費期初數嗎，應交稅費有個明細科目，減免稅款440,這個需要填哪個報表附表里哪里，我發了個表，老師你告訴我，留底稅是多少，是5001.68嗎，可報表顯示留底是4561.68,這個440是不是不算啊，要算得話填哪個表里，為什么不是看期末余額呢，期初數不是不變的嗎，那下個月看什么，這個月留底已經抵完了，要是沒抵完，下個月看哪里，
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你好，留抵稅看賬上應交稅費-未交增值稅的借方余額，報表上是看32欄期初未交增值稅的負數金額
2022 05/08 14:58
84784969 
2022 05/08 17:55
剛有個老師說是看轉出未交增值稅的借方余額，
84784969
2022 05/08 17:57
這440,填哪里，
小云老師 
2022 05/08 17:58
同學，你是留抵啊，肯定看未交增值稅借方了
小云老師
2022 05/08 17:59
減免稅款440,這個需要填哪個報表附表里哪里，那要看你這個440是因為什么產生的減免？
84784969
2022 05/08 18:01
你看我這個表，轉出未交增值稅和未交增值稅都是零啊，我報稅是報表上的留底顯示4561.68,不就是這個表上應交增值稅5001.68-440嗎，可440 是減免稅款啊，不應該扣啊，就該是5001.68,應該得填個減免稅款表吧，
小云老師
2022 05/08 18:21
如果你有留抵沒余額這個就可能是你們記賬人員做分錄有誤
小云老師
2022 05/08 18:22
有減免是要填表，但是不同的減免原因填的是不一樣的，所以我問你具體是什么原因的減免
小云老師
2022 05/08 18:23
應交增值稅=銷項-進項-減免-留抵
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