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今天收到一張2021年9月的餐費發票，怎么做
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你好，這個具體的是什么業務的
2022 05/10 09:24
84785018 
2022 05/10 09:24
招待費用
郭老師 
2022 05/10 09:27
借利潤分配，未分配利潤貸銀行存款，匯算清繳的時候再扣除項目招待費里面填寫
84785018
2022 05/10 09:28
那這筆費用是做到4月份還是做到2021年12月份啊
郭老師
2022 05/10 09:30
好做到今年的四月份。
84785018
2022 05/10 09:31
匯算清繳不是針對2021年嗎？那我這筆做到今年4月份，就是和今年匯算清繳沒關系是吧
郭老師
2022 05/10 09:33
好用利潤分配，未分配利潤來來做了。
郭老師
2022 05/10 09:33
這個是調整以前年度的損益，不是當年的，他不影響當年。
郭老師
2022 05/10 09:33
如果你去做12月份的話，你之前已經申報給稅務局的所得稅和財務報表還能修改嗎？
84785018
2022 05/10 09:34
那明年匯算清繳的時候需要怎么做
84785018
2022 05/10 09:36
今年的匯算清繳還沒做，也只能做到今年4月份是吧
郭老師
2022 05/10 09:37
明年匯算清繳什么都不操作，他又沒有抵扣二年的所得稅
郭老師
2022 05/10 09:37
對的是的，只能做到今年四月份。
84785018
2022 05/10 09:39
好的，那這筆分錄怎么做啊
郭老師
2022 05/10 09:41
借利潤分配，未分配利潤貸銀行
84785018
2022 05/10 09:43
好的，謝謝
郭老師
2022 05/10 09:46
不用客氣，工作愉快
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