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問題已解決

收到增值稅留底退稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)退期末留底稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 —應(yīng)退期末留底稅額 請問老師是這樣做賬務(wù)處理嗎

84784958| 提問時間:2022 05/11 13:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了 你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)每個月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎?
2022 05/11 13:46
84784958
2022 05/11 13:49
沒有老師,我們有未抵扣的增值稅,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅里,
郭老師
2022 05/11 13:50
未抵扣的增值稅在哪個科目里面?
84784958
2022 05/11 13:51
老師,我不理解的是,看了很多解答,都是直接借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ,那原本的應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 不都一直會有余額
84784958
2022 05/11 13:52
未抵扣的增值稅在 應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2022 05/11 13:57
你好,那就一直有余額就可以的,做上面的分錄就行。
84784958
2022 05/11 13:59
老師,您的意思是就讓科目一直有余額嗎,而且是做哪一個科目
郭老師
2022 05/11 14:03
參考《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》(財(cái)稅〔2011〕107號)第三條第二項(xiàng)規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項(xiàng)的當(dāng)月,應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。 收到退還的期末留抵時,會計(jì)分錄: 借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
郭老師
2022 05/11 14:03
一直有余額就可以的
84784958
2022 05/11 14:05
能不能做一個 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 將來兩個科目余額做為0,應(yīng)為已經(jīng)沒有能夠抵扣的增值稅了,一直掛著,后邊做賬看著也不舒服 老師
郭老師
2022 05/11 14:09
是的,可以這么做的。
84784958
2022 05/11 14:10
好的,謝謝老師的耐心解答,辛苦啦
郭老師
2022 05/11 14:11
不用客氣,工作愉快。
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