問題已解決
我們2月收到對方的發票,并且已經入賬,稅務勾選認證的時候發現對方誤作廢了。但2月的賬務沒改,依舊確認了費用和進項稅。對方在3月重新開了發票過來。我們直接把3月開過來的票放在2月憑證后做附件。這種會有問題么?



關鍵是你們認證抵扣沒呢?
2022 05/12 15:21

84785040 

2022 05/12 15:23
應該是沒有,認證的時候發現對方誤作廢了。如果認證抵扣了,會咋樣?怎么操作?

家權老師 

2022 05/12 15:28
你自己要明白,你3月的發票只能在3月認證抵扣呀

84785040 

2022 05/12 15:29
是的,這個明白。也就是我們上面那樣操作沒問題對吧。

家權老師 

2022 05/12 15:31
怎么就沒問題了呀,你2月提前做了認證的就有問題呀

84785040 

2022 05/12 15:33
說了,2月對方誤作廢的發票應該沒有認證抵扣,勾選的時候發現找不到,問了對方才知道誤作廢了。

家權老師 

2022 05/12 15:41
你想想那個問題呀,你做到2月不認證,那么3月認證就不另做賬了?

84785040 

2022 05/12 15:42
不太明白你說的意思。能說的直接點么?

家權老師 

2022 05/12 15:52
這個還不懂?你2月不是沒做認證抵扣嗎?3月收到票就不認證抵扣了?
