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計提工資,借:管理費用12595.77.27 貸:應付職工薪酬—應付工資10075(包括個人社保和個稅,個人應發) 應付社會保險(單位部分保險)2520.77 計提個稅 借:應付職工薪酬—應付工資27.32 貸:應交稅費—應交個稅27.32 繳納社保:借:應付職工薪酬—應付職工工資1037.73 應付職工薪酬—應付社會保險(單位部分)2520.77 貸:銀行存款3558.5 發放工資 借:應付職工薪酬—應付工資9009.95 貸:銀行存款9009.95 繳納個稅: 借:應交稅費—應交個稅27.32 貸:銀行存款27.32 老師我做匯算清繳時填寫應付職工薪酬明細表,賬載金額寫哪個?實際金額寫哪個?稅收金額寫哪個?

84784984| 提問時間:2022 05/16 13:50
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,同學賬載金額的話,您就填應付職工薪酬的貸方發生額合計數,實際發生額和稅收金額的話,您就填,您也做賬了,也申報個稅了,也實際發放的那一部分。
2022 05/16 13:56
84784984
2022 05/16 14:15
老師,如果以上面的例子來說,就12月一個月的,發生額就以上分錄的話,能具體說一下賬載金額和實際金額以及稅收金額具體多少嗎?第一次做匯算清繳,感謝老師
李霞老師
2022 05/16 14:19
賬載金額的話,就是你這個憑證里應付職工薪酬的貸方科目,你把那些貸方的金額加在一起,然后實際發生額的話,就是應付職工薪酬的那些借方科目加在一起。
84784984
2022 05/16 14:22
老師我的應付職工薪酬的借方發生額包含了個人個稅及社保呢,也就是實際金額包括個人個稅及社保是吧?
李霞老師
2022 05/16 14:27
你好同學,這個是對的呀,他們本身就是屬于職工薪酬里面的呀。
李霞老師
2022 05/16 14:28
因為那個你個人的社保,個人的公積金你也是計提到管理費用里面的呀。
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