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2×20年7月1日,甲公司開始研發一項專利技術,截至2×20年12月31日,研發活動尚未完成,共發生費用化支出200萬元,資本化支出100萬元。稅法規定,企業為開發新技術、新產品、新工藝發生的研究開發費用,未形成無形資產計入當期損益的,在按照規定可據實扣除的基礎上,還可以按照研究開發費用的75%加計扣除;形成無形資產的,按照無形資產成本的175%攤銷。甲公司企業所得稅稅率為25%。根據資料,判斷甲公司2×20年12月31日內部研發的無形資產是否產生暫時性差異,并說明理由。

84784987| 提問時間:2022 05/18 16:55
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何何老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師
產生暫時性差異。理由:開發支出的賬面價值=100(萬元),計稅基礎=100×175%=175(萬元),資產的賬面價值與計稅基礎不相等,所以產生暫時性差異。
2022 05/18 17:13
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