00:10:00
問題已解決
報匯算清繳，為什么導出的財務報表的本年累計金額和賬上的科目余額表的部分科目對不上
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，具體的哪些科目不一致？
2022 05/20 09:47
郭老師 
2022 05/20 09:48
看下你是不是有紅沖的，做到了相反的分錄。
84785007 
2022 05/20 09:50
主營業務收入，管理費用，稅金及附加
郭老師
2022 05/20 09:52
你好，你看下你有沒有紅沖的業務，你翻一下你的憑證。
84785007
2022 05/20 09:59
沒有紅沖的，還會有其他原因嗎
郭老師
2022 05/20 10:02
科目余額表上，你看下這些科目有余額嗎？
郭老師
2022 05/20 10:03
如果是沒有余額的話，你得看一下具體的，最好看一下你的憑證。
84785007
2022 05/20 10:03
有余額呢
郭老師
2022 05/20 10:05
有余額，你就是沒有結轉損益。
84785007
2022 05/20 10:07
結轉完損益余額是零啦，但是收入還是對不上
郭老師
2022 05/20 10:08
你好，那你再查一下明細可以嗎。
84785007
2022 05/20 10:10
嗯嗯，好的
郭老師
2022 05/20 10:15
先看一下明細
看一下是不是有借方發生額的。
閱讀 120
描述你的問題，直接向老師提問
120
意見反饋
