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進項稅額大于銷項稅額如何進行賬務(wù)處理

84784981| 提問時間:2022 05/21 21:37
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務(wù)處理的
2022 05/21 21:43
84784981
2022 05/21 21:44
直接抵扣就可以了嗎 第二個月繳納的賬務(wù)處理呢
易 老師
2022 05/21 22:20
是的沒錯,一般是這樣的,第二個月還是按這原則辦理,項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務(wù)處理的銷項大時1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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