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稅收滯納金在所得稅申匯算表A102010表中填入那一行?假如營業外支出共計10萬元 ,其中稅收滯納金6萬元 ,支供應商違約金2萬元 ,銀行罰息1萬元 ,其他支出1萬元 ,匯算時分別如何填寫

84785040| 提問時間:2022 05/23 10:00
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學, 這里面只有稅收滯納金是行政罰款,不能夠稅前扣除的。 這里要納稅調增, 選擇A105000納稅調整項目明細表。 2. 找到行次20,將稅收滯納金的金額填入賬載金額和調增金額,點擊保存。 3. 打開A100000匯算清繳主表,稅收滯納金的金額自動計入納稅調整增加額,行次為15,點擊保存。 4. 最后,點擊申報即可。 支供應商違約金2萬元 ,銀行罰息1萬元 ,其他支出1萬元正常列支。
2022 05/23 10:07
84785040
2022 05/23 10:15
在102010表中“營業外支出”如何分開填寫
星河老師
2022 05/23 10:26
稅收滯納金6萬元填罰沒支出,支供應商違約金2萬元 ,銀行罰息1萬元 ,其他支出1萬元一并填入其他。
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