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1.經查母公司本年年末應收賬款3000萬元中有2000萬元為子公司應付賬款;上年年末應收賬款3400萬元中有2200萬元為子公司應付賬款,壞賬準備金提取比例為0.5%,壞賬準備余額為11萬元;本年年末應收賬款3000萬元中有2000萬元為子公司應付賬款,壞賬準備余額為10萬元。 2.母公司應收票據中有1000萬元為子公司應付票據。 3.母公司預收賬款中有1000萬元為子公司預付賬款。 4.母公司長期投資中包括子公司發行的債券2000萬元。本期母公司收到該債券利息收入200萬元 要求:根據上述資料編制調整及抵消分錄

84784989| 提問時間:2022 05/30 16:05
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
1、借應付賬款2000 貸應收賬款2000 借壞賬準備10 資產減值損失1 貸期初未分配利潤11 2、借應付票據1000 貸應收票據1000 3、借預收賬款1000 貸預付賬款1000 4、借應付債券2000 貸長期投資2000 借投資收益200 貸財務費用200
2022 05/30 16:21
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