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1.經(jīng)查母公司本年年末應(yīng)收賬款3000萬元中有2000萬元為子公司應(yīng)付賬款;上年年末應(yīng)收賬款3400萬元中有2200萬元為子公司應(yīng)付賬款,壞賬準(zhǔn)備金提取比例為0.5%,壞賬準(zhǔn)備余額為11萬元;本年年末應(yīng)收賬款3000萬元中有2000萬元為子公司應(yīng)付賬款,壞賬準(zhǔn)備余額為10萬元。 2.母公司應(yīng)收票據(jù)中有1000萬元為子公司應(yīng)付票據(jù)。 3.母公司預(yù)收賬款中有1000萬元為子公司預(yù)付賬款。 4.母公司長期投資中包括子公司發(fā)行的債券2000萬元。本期母公司收到該債券利息收入200萬元 要求:根據(jù)上述資料編制調(diào)整及抵消分錄

84784989| 提問時間:2022 05/30 16:05
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
1、借應(yīng)付賬款2000 貸應(yīng)收賬款2000 借壞賬準(zhǔn)備10 資產(chǎn)減值損失1 貸期初未分配利潤11 2、借應(yīng)付票據(jù)1000 貸應(yīng)收票據(jù)1000 3、借預(yù)收賬款1000 貸預(yù)付賬款1000 4、借應(yīng)付債券2000 貸長期投資2000 借投資收益200 貸財務(wù)費用200
2022 05/30 16:21
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