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請問上期留抵的進項稅,本來如何做賬 本期有銷項

84785027| 提問時間:2022 06/02 11:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ? ?月末結(jié)轉(zhuǎn)下? ? 比如?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2022 06/02 11:10
84785027
2022 06/02 11:15
本來沒進項,本期銷-上期留抵=負(fù)數(shù)(也就是說本期銷減上期留抵還有剩余留抵這種)
meizi老師
2022 06/02 11:21
?你好 ;? ?負(fù)數(shù)了 。 說明 你們? ?進項稅大于銷項稅了。? ?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 同時, 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅。? ?貸??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
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