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老師,請看這道例題預計負債確認了800萬,實際發生200萬,會計上年末確認預計負債余額應該是600萬,稅務上應該是200萬吧,為什么答案中稅法年末計稅基礎是0呢?稅法規定不應該是實際發生時候扣除嗎,實際發生了200萬啊

84785006| 提問時間:2022 06/03 16:48
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小雯子老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好! 負債計稅基礎=負債的賬面價值-將來負債在兌付時允許扣稅的金額 所以稅法計稅基礎是200-200=0
2022 06/03 16:59
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