那不一致是什么原因

請(qǐng)問(wèn) 是季度的還是年度的？

我看的是十二月的利潤(rùn)表，按這個(gè)公式算的，不一致

那是自己計(jì)算的還是系統(tǒng)計(jì)算的

系統(tǒng)算的數(shù)，不知道怎么來(lái)的，用利潤(rùn)總額*25%和系統(tǒng)的結(jié)果不一致

那您要看利潤(rùn)表的取數(shù)設(shè)置 所得稅費(fèi)用欄次

沒(méi)有，一般這種差異會(huì)是什么造成的？

前面季度有所得稅費(fèi)用嗎

沒(méi)有所得稅費(fèi)用

那前面季度也沒(méi)有利潤(rùn)么

平均下來(lái)是沒(méi)有的

不看平均的啊 要看3? 6? 9? 12月份的利潤(rùn)表 利潤(rùn)總額

前三個(gè)季度沒(méi)有，就第四季是正數(shù)

那應(yīng)該是利潤(rùn)總額乘以稅率就是所得稅費(fèi)用 您要看軟件取數(shù)設(shè)置 才會(huì)知道是怎么來(lái)的

算出來(lái)的所得稅是不是需要考慮遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債，然后在填列所得稅費(fèi)用

您單位用了延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債？ 一般單位是沒(méi)有的

有遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債，這個(gè)跟所得稅費(fèi)用的填列關(guān)系是什么

所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)