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問題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人: (1)進口一臺印刷機,從海關(guān)取得增值稅專用繳款書上注明關(guān)稅完稅價格100萬元,關(guān)稅10萬元。 (2)甲公司職工趙某出差,取得的航空運輸電子客票行程單上注明票價3270元,燃油附加費0元,機場建設(shè)費100元;取得的國內(nèi)旅客運輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票上注明金額300元,稅額9元。 (3)因管理不善,導(dǎo)致一批紙張報廢程度達(dá)80%。該批紙張系2019年10月購入,當(dāng)時取得增值稅專用發(fā)票上注明金額40萬元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%;航空運輸服務(wù)增值稅稅率為9%;相關(guān)增值稅扣稅憑證均選擇在取得當(dāng)月抵扣。 (1)計算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的進口環(huán)節(jié)增值稅稅額。 (2)計算業(yè)務(wù)(2)中甲公司允許抵扣的進項稅額。 (3)計算業(yè)務(wù)(3)中甲公司進項稅額轉(zhuǎn)出的金額。

84785037| 提問時間:2022 06/15 21:53
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,(1)計算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的進口環(huán)節(jié)增值稅稅額=(100+10)*13%=14.3
2022 06/15 21:54
莊老師
2022 06/15 21:56
2)計算業(yè)務(wù)(2)中甲公司允許抵扣的進項稅額=(3270+100)*9%+9
莊老師
2022 06/15 21:57
(3)計算業(yè)務(wù)(3)中甲公司進項稅額轉(zhuǎn)出的金額=40*13%*80%
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