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遞延所得稅費用和收益有什么區別,如何理解 遞延所得稅費用為負數代表什么?

84784980| 提問時間:2022 06/25 21:23
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,一般情況下,遞延所得稅費用和收益的區別如下,遞延所得稅費用為負數,就理解為是遞延所得稅收益。 遞延所得稅費用,根據時間性差異產生的原因和對未來所得稅的影響可分為: 1。遞延所得稅費用,應納稅時間性差異,當期會計利潤大于應稅所得,未來需要交納的稅款。借:所得稅費用-遞延所得稅費用,貸:遞延所得稅負債。 2。遞延所得稅收益,可抵減時間性差異,當期會計利潤小于應稅所得,未來可以獲得抵減的稅款,借:遞延所得稅資產,貸:所得稅費用-遞延所得稅費用。這時遞延所得稅費用是負數,代表未來可以獲得抵減的稅款,也就是遞延所得稅收益。
2022 06/25 22:08
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