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問(wèn)題已解決
去年開出銷項(xiàng)發(fā)票，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（稅金1%），6月份紅沖發(fā)票后重開的發(fā)票采用簡(jiǎn)易計(jì)稅（稅金3%）也就是貸：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅，現(xiàn)在貸方科目不一樣，請(qǐng)問(wèn)怎么處理
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您好！這個(gè)沒關(guān)系啊。你重新開了，重新交稅就好
2022 07/05 17:20
84785013 
2022 07/05 17:24
開紅字發(fā)票：借：應(yīng)收賬款（紅字），貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（紅字），未交增值稅貸方有余額，現(xiàn)在重開后，計(jì)入簡(jiǎn)易計(jì)稅科目，貸方有余額，那不是不平了嗎
宋生老師 
2022 07/05 17:27
您好！明白了，你這個(gè)要沖你這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅金
84785013
2022 07/05 17:29
請(qǐng)問(wèn)怎么沖，不是很明白
宋生老師
2022 07/05 17:31
你好！你本身紅字是要退稅的，借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡(jiǎn)易計(jì)稅
貸銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
84785013
2022 07/05 17:48
意思是說(shuō)未交增值稅部分申請(qǐng)退稅，簡(jiǎn)易計(jì)稅部分該交多少就是多少對(duì)嗎
宋生老師
2022 07/05 17:53
你好！是的。就是這樣
84785013
2022 07/05 17:54
那我可以等到后面退稅以后，再?zèng)_減未交增值稅嗎
宋生老師
2022 07/05 17:57
您好！要么退稅，要么抵減了
84785013
2022 07/05 18:02
好的，非常感謝
宋生老師
2022 07/05 19:54
您好！不用客氣的了
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