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轉出未交增值稅借方余額是啥意思

84785018| 提問時間:2022 07/05 18:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的進項銷項都結轉到這個科目里面了嗎?如果沒有的話,你應該是沒有結轉,他才出現了借方余額。
2022 07/05 18:46
84785018
2022 07/05 18:47
沒有轉到這里,那這個科目是啥意思呢
郭老師
2022 07/05 18:50
你好,你銷項和進項結轉的轉出未交增值稅,你得轉出未交增值稅不就沒有余額了?
郭老師
2022 07/05 18:50
你的進項和銷項也就沒有余額了。
84785018
2022 07/05 18:57
啥意思呢老師,我現在都有余額呀,轉出未交增值稅里也有余額
郭老師
2022 07/05 19:01
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
郭老師
2022 07/05 19:01
那這兩個分錄能看懂嗎。
84785018
2022 07/05 19:02
可以然后在咋做,我如何在賬上看成我現在剩多少留抵稅額
郭老師
2022 07/05 19:03
你好,銷項和進項都結轉到轉出,未交增值稅轉出未交增值稅借方有余額表示留底
84785018
2022 07/05 19:10
可是我這未交增值稅借方還有余額呀
郭老師
2022 07/05 19:11
你完整的分錄能寫一下嗎?你是不是把轉出未交增值稅要結轉到未交增值稅里面了?
84785018
2022 07/05 19:12
嗯嗯是呢現在咋弄
郭老師
2022 07/05 19:12
你當時完整的分錄寫一下。
84785018
2022 07/05 19:23
我是重分類到那個應交增值稅上的老師現在我咋調整
郭老師
2022 07/05 19:23
進項銷項結轉到轉出未交增值稅,然后哪些科目還有余額,借方還是貸方?
84785018
2022 07/05 19:28
麻煩老師幫我看下,我現在咋調整,才能知道現在留抵是多少
郭老師
2022 07/05 19:44
我算了下11989543.3 銷項-進項?進項轉出-減免稅款-未交增值稅
84785018
2022 07/05 19:48
可是我增值稅報表上的數字不是這個老師是哪出問題了嗎
84785018
2022 07/05 19:50
老師應交增值稅貸方余額不管了嗎
郭老師
2022 07/05 19:51
每個月的銷項進項 核對一下的
郭老師
2022 07/05 19:51
會不會你有你的進項沒有勾選,但是你賬上做了。
84785018
2022 07/05 19:53
我進項都對了,都對這了么。銷項你說和暫估的有關系沒未開具發票里填數字了,然后老師,應交增值稅貸方還有余額呀,您剛沒算嗎
郭老師
2022 07/05 19:56
那你看一下未交增值稅減去應交增值稅的余額對嗎 你的應交增值稅就等于銷項減去進項加上進項轉出減減免稅款 是吧
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