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問題已解決

老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅是啥意思

84784955| 提問時間:2024 07/11 10:29
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 將已經(jīng)認定為應交增值稅但尚未繳納的金額進行轉(zhuǎn)出處理
2024 07/11 10:30
84784955
2024 07/11 10:37
如果在借方表示什么,貸方表示什么
小菲老師
2024 07/11 10:40
同學,你好 借方余額反應本年度應交未交的增值稅。
84784955
2024 07/11 10:44
如果進項大于銷項,改怎么結(jié)轉(zhuǎn)
小菲老師
2024 07/11 10:45
同學,你好 結(jié)轉(zhuǎn)分錄一樣的,就是借貸掉個位置
84784955
2024 07/11 10:51
我這個余額這樣,你說的是在借方是要交稅,我怎么看應交稅費上面把這部分是減掉的
小菲老師
2024 07/11 10:53
同學,你好 你有本月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
84784955
2024 07/11 10:55
這樣做是對的嗎
小菲老師
2024 07/11 10:55
同學,你好 分錄是對的
84784955
2024 07/11 10:55
沒有銷項稅,直接結(jié)轉(zhuǎn)進項的,這樣對嗎
小菲老師
2024 07/11 10:56
同學,你好 是對的,我給你一個完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
84784955
2024 07/11 10:59
我這里是進項大于銷項,后面的我不需要做,但是未交增值稅的余額在借方,這個不交增值稅的意思吧
小菲老師
2024 07/11 11:01
同學,你好 嗯嗯,是的
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