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問題已解決

在電子稅務局上更正了財務報表申報,本月申報的時候,數據沒有同步更新,我想請問老師,本月報表我是按照更正前的數據填報,還是按照更正后的數據填報,就是企業所得稅申報表里面期初數和期末數的填報問題

84785020| 提問時間:2022 07/14 12:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 如果你賬上數據也修改了? ; 你電子稅務局同步也改了。 你的數據就按照你更正后的數據寫 ;? ??
2022 07/14 12:55
84785020
2022 07/14 13:01
但是現在企業所得稅申報表的數據還是我更正前的,如果我手動更改成更正后的上季度期末數,系統會提示我與上期申報數不符
meizi老師
2022 07/14 13:05
你好 ;? ? ? 你不是電子稅務局里面去 報了嗎 ; 你之前改的是1季度? ?的數據嗎? ?
84785020
2022 07/14 13:07
是的,更正申報了一季度的企業所得稅申報表期末數
meizi老師
2022 07/14 13:08
你好; 那你 1季度的數據 報表 和? 企業所得稅申報表都要改哈 ;? ?這個估計是系統沒有及時同步;導致提示這個??
84785020
2022 07/14 13:10
就是這個期初數和期末數,我更正了一季度的期末數,但是系統沒有同步到二季度申報表里,我現在二季度的期初數數據要怎么寫?
meizi老師
2022 07/14 13:11
你好;這個應該是沒有同步造成的; 如果你系統沒有同步; 提示這個 ; 你就去大廳那邊報;? 報修改后的數據? ?
84785020
2022 07/14 13:16
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 07/14 13:19
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??
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