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長江公司2020年12月31日遞延所得稅資產余額=12.5+45+30+1.5-12.5=76.5(萬元) 為什么+12.5 后面又要減12.5

84784961| 提問時間:2022 07/21 11:27
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Jack老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,CMA,經濟師,稅務師,初級會計師
您好,第一個12.5指的是期初的余額,第二個指的是當期因為未彌補虧損補虧了,因此遞延所得稅資產要減12.5。
2022 07/21 11:42
84784961
2022 07/21 11:55
寫分錄的時候又是76.5-12.5=64 這個沒看懂
Jack老師
2022 07/21 11:58
您好,因為起初是12.5,期末是76.5,因此本年增加76.5-12.5
84784961
2022 07/21 13:21
好的 謝謝老師!還有這個題目 為什么后面會有這筆分錄,是因為同一控制嗎?有些類似的題目沒得需要寫這種分錄 借:資本公積 8 400 貸:盈余公積 (8 000×70%)5 600 未分配利潤 (4 000×70%)2 800
Jack老師
2022 07/21 13:32
您好,同一控制下是要從資本公積中追溯調整子公司以前年度的損益的。
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