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請問一下,(7)遞延所得稅我們想不通為什么是0-12.5=-12.5

84784964| 提問時(shí)間:2023 07/03 20:11
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曉純老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師專業(yè)階段合格證
同學(xué),您好,這個(gè)地方計(jì)算的是計(jì)入所得稅費(fèi)用的遞延所得稅,用計(jì)入所得稅費(fèi)用的遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負(fù)債等于25,但是計(jì)入其他綜合收益,所以計(jì)入所得稅費(fèi)用的遞延所得稅負(fù)債等于0,減去遞延所得稅資產(chǎn)12.5=-12.5
2023 07/03 20:29
84784964
2023 07/03 20:36
請問怎么直接到是計(jì)入其他綜合收益呢
曉純老師
2023 07/03 20:51
親,應(yīng)該是其他權(quán)益工具的公允價(jià)值變動(dòng)吧,這塊不能影響利潤,公允價(jià)值變動(dòng)也是計(jì)入到其他綜合收益的,遞延所得稅也一樣的
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