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公司員工拿著原始憑證來我這報銷,這是應該填寫報銷單是吧報銷單是原始憑證對吧,報銷單應該附在記賬憑證后面對吧。如果報銷款不及時支付而是一個月以后支付,支付是應該填什么單據呢

84784948| 提問時間:2017 06/05 17:30
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李愛文老師
金牌答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
公司員工拿著原始憑證來我這報銷,這是應該填寫報銷單 報銷單是原始憑證,報銷單應該附在記賬憑證后面 如果報銷款一個月以后支付 借:費用類科目 貸:其他應收款——XX個人 一個月后支付時 借:其他應收款——XX個人 貸:銀行存款(或庫存現金) 如果銀行支付就是回單做為憑證附件;如果現金支付,就需要對方打個收現金的收據并簽字,簽上時間
2017 06/05 17:32
84784948
2017 06/06 17:36
李老師我這會填了報銷單,一個月后我向員工支付報銷款時。我是不是要寫一的付款申請單給老板簽字,然后在支付員工報銷款呢。 老師我這時填完報銷單給相關負責人簽字后,就需要填制一張記賬憑證,憑證上的分錄應該是 借:費用類科目 貸:其他應收款——XX個人 為什么是其他應收款呢,而不是其他應付款呢。他們報消費用,我應該給他們錢但是我沒給,不就是公司欠他們的嗎
李愛文老師
2017 06/06 17:42
因為個人借支這一塊經常是用“其他應收款”進行管理(如果是借方余額,說明個人差公司的;如果是貸方余額,說明公司欠員工的) 上面說的其他內容是對的
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