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老師好,6月工資表扣除的公積金是6月應扣除的,7月份支付公積金的發生基數變化,扣款增加了。也7月份支付6月工資,支付7月公積金。工資表內扣除的是6月人員的6月公積金個人部分,實際7月份公積金由于基數變化,我該怎么處理,謝謝老師

84784979| 提問時間:2022 08/09 16:37
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,我這樣跟您說啊,您做憑證的時候,六月份的工資對應的六月份的公積金,你同時做就行,所以不會產生你說的這種問題。
2022 08/09 16:40
李霞老師
2022 08/09 16:40
該積極的,計提該繳納的繳納,都按同類月份的去做這個憑證。
84784979
2022 08/09 16:42
6月支付5月社保,6月支付6月公積金,7月發工資的,我平時怎么做合理呀,老師
李霞老師
2022 08/09 16:45
您好,您說的這句話不太對,六月份支付的是六月份的社保,六月份的公積金,所以說不會亂套的,因為當月都是支付當月的公積金和社保,您正常做當月的計提額繳納就可以。
84784979
2022 08/09 16:46
每月10-25日繳納上月社保的
84784979
2022 08/09 16:47
每月20日繳納當月公積金
84784979
2022 08/09 16:48
如果出現時間差了,現在 我該怎么處理
李霞老師
2022 08/09 16:48
你好,我不太清楚你這邊是什么情況,但是我每個月都操作,我就是當月繳納當月的社保和公積金,所以說你再去看一下你申報的那個表格的所屬期,到底是幾月份的,看一下公積金和社保。再說,公積金和社保都是全國統一的,不可能差異這么明顯。
84784979
2022 08/09 16:50
6月社保7月公積金,工資表是5月社保6月公積金
84784979
2022 08/09 16:53
看了,我做7月份的憑證,發放的是6月工資,6月工資表內是5月社保,6月公積金
李霞老師
2022 08/09 16:53
你好,那你這樣的話,你就正常做就行了啊,計提工資,計提社保公積金,然后繳納就可以了。然后再計提的時候,寫清楚對應的是哪一個月份的公積金,哪一個月份的社保。不過你這個會產生余額的,余額就先掛賬就行。
84784979
2022 08/09 16:54
怎么掛帳,掛哪里呢?老師
84784979
2022 08/09 16:56
老師我現在這樣的
李霞老師
2022 08/09 16:59
你好,你如果說沒有實際繳納這個錢的話,都是掛到其他應收款或其他應付款里。我給你發個總的憑證。
李霞老師
2022 08/09 17:01
你好同學,這是一個完整的憑證,您掛到其他應付款或其他應收款里就可以。
84784979
2022 08/09 17:01
已經支付了7月份的公積金.我現在對應銀行回單在做賬
李霞老師
2022 08/09 17:15
你好,那你就支付就可以啊。借應付職工薪酬,企業公積金,借其他應收款,代扣代繳貸銀行存款。
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