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問題已解決
老師好，6月工資表扣除的公積金是6月應扣除的，7月份支付公積金的發生基數變化，扣款增加了。也7月份支付6月工資，支付7月公積金。工資表內扣除的是6月人員的6月公積金個人部分，實際7月份公積金由于基數變化，我該怎么處理，謝謝老師
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你好，我這樣跟您說啊，您做憑證的時候，六月份的工資對應的六月份的公積金，你同時做就行，所以不會產生你說的這種問題。
2022 08/09 16:40
李霞老師 
2022 08/09 16:40
該積極的，計提該繳納的繳納，都按同類月份的去做這個憑證。
84784979 
2022 08/09 16:42
6月支付5月社保，6月支付6月公積金，7月發工資的，我平時怎么做合理呀，老師
李霞老師
2022 08/09 16:45
您好，您說的這句話不太對，六月份支付的是六月份的社保，六月份的公積金，所以說不會亂套的，因為當月都是支付當月的公積金和社保，您正常做當月的計提額繳納就可以。
84784979
2022 08/09 16:46
每月10-25日繳納上月社保的
84784979
2022 08/09 16:47
每月20日繳納當月公積金
84784979
2022 08/09 16:48
如果出現時間差了，現在
我該怎么處理
李霞老師
2022 08/09 16:48
你好，我不太清楚你這邊是什么情況，但是我每個月都操作，我就是當月繳納當月的社保和公積金，所以說你再去看一下你申報的那個表格的所屬期，到底是幾月份的，看一下公積金和社保。再說，公積金和社保都是全國統一的，不可能差異這么明顯。
84784979
2022 08/09 16:50
6月社保7月公積金，工資表是5月社保6月公積金
84784979
2022 08/09 16:53
看了，我做7月份的憑證，發放的是6月工資，6月工資表內是5月社保，6月公積金
李霞老師
2022 08/09 16:53
你好，那你這樣的話，你就正常做就行了啊，計提工資，計提社保公積金，然后繳納就可以了。然后再計提的時候，寫清楚對應的是哪一個月份的公積金，哪一個月份的社保。不過你這個會產生余額的，余額就先掛賬就行。
84784979
2022 08/09 16:54
怎么掛帳，掛哪里呢？老師
84784979
2022 08/09 16:56
老師我現在這樣的
李霞老師
2022 08/09 16:59
你好，你如果說沒有實際繳納這個錢的話，都是掛到其他應收款或其他應付款里。我給你發個總的憑證。
李霞老師
2022 08/09 17:01
你好同學，這是一個完整的憑證，您掛到其他應付款或其他應收款里就可以。
84784979
2022 08/09 17:01
已經支付了7月份的公積金.我現在對應銀行回單在做賬
李霞老師
2022 08/09 17:15
你好，那你就支付就可以啊。借應付職工薪酬，企業公積金，借其他應收款，代扣代繳貸銀行存款。
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