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老師.一般納稅人4月到6月的進項有得加計抵減扣除,現在更正在6月的話要怎么填呢?

84784960| 提問時間:2022 08/11 11:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
借:應交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業外收入。
2022 08/11 11:31
84784960
2022 08/11 22:07
老師,是問在稅務局里怎么弄?
84784960
2022 08/11 22:10
怎么補申報去年的加計抵減
易 老師
2022 08/11 22:14
業對于進項稅額加計抵減10%應該填寫在增值稅納稅申報表附列資料(四)中的“二、加計抵減情況”相關列次填報,本期實際抵減額最終會在主表第19欄“應納稅額”中反映,第19欄“一般項目”列“本月數”=第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數”-“實際抵減額”;第19欄“即征即退項目”列“本月數”=第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數”-“實際抵減額”。
84784960
2022 08/11 22:21
已讀2022-08-11 22:07 怎么補申報去年的加計抵減
易 老師
2022 08/11 22:24
沒有強制性規定的,可以在本期抵扣
84784960
2022 08/11 22:25
怎么填寫呢?
易 老師
2022 08/11 22:29
把所有沒有抵扣的加起來填上去就可以了
84784960
2022 08/11 22:57
不行呀,填寫不了
易 老師
2022 08/11 23:01
學員您好,提示什么有截圖嗎?
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