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問(wèn)題已解決

老師.一般納稅人4月到6月的進(jìn)項(xiàng)有得加計(jì)抵減扣除,現(xiàn)在更正在6月的話要怎么填呢?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/11 11:14
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入。
2022 08/11 11:31
84784960
2022 08/11 22:07
老師,是問(wèn)在稅務(wù)局里怎么弄?
84784960
2022 08/11 22:10
怎么補(bǔ)申報(bào)去年的加計(jì)抵減
易 老師
2022 08/11 22:14
業(yè)對(duì)于進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10%應(yīng)該填寫(xiě)在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)中的“二、加計(jì)抵減情況”相關(guān)列次填報(bào),本期實(shí)際抵減額最終會(huì)在主表第19欄“應(yīng)納稅額”中反映,第19欄“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”;第19欄“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”。
84784960
2022 08/11 22:21
已讀2022-08-11 22:07 怎么補(bǔ)申報(bào)去年的加計(jì)抵減
易 老師
2022 08/11 22:24
沒(méi)有強(qiáng)制性規(guī)定的,可以在本期抵扣
84784960
2022 08/11 22:25
怎么填寫(xiě)呢?
易 老師
2022 08/11 22:29
把所有沒(méi)有抵扣的加起來(lái)填上去就可以了
84784960
2022 08/11 22:57
不行呀,填寫(xiě)不了
易 老師
2022 08/11 23:01
學(xué)員您好,提示什么有截圖嗎?
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