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問題已解決
老師好，我們是餐飲業，賬上有20多萬留底稅額，稅務打電話讓退稅，或者做未開票收入處理，我們不想退稅，想做未開票收入申報，那么在賬上做一個收入憑證，但是這部分收入又未曾發生，以后月份開票再沖減，但是留底金額太大，這部分收入需要好幾年才能沖減掉，這個做法可行嗎？
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同學你好，如果你不想被稅務局上門查賬，你就按照稅務局的要求把它申報未開票收入。后期慢慢通過開票沖減。這個做法是可行的。
2022 08/13 18:47
84784997 
2022 08/13 19:11
不想查賬。總覺得虛增了一部分收入，好幾年才能沖掉，也害怕。謝謝老師。
秦楓老師 
2022 08/13 19:14
你正常經營有這么多進項，肯定是你沒有申報開票收入，不然的話你怎么可能需要進那么多的貨呢？你如果不把它用掉的話，稅務局也會來查你的。所以說還是申報未開票收入比較保險。
84784997
2022 08/13 19:29
我們是一年的新企業，進項多來源于前期的一些物資采購，低值易耗品，資產等。您這么說不想查帳，也只有先報未開票le
84784997
2022 08/13 19:32
進項大多是前期的采購物資，開業后收入每月很小，
秦楓老師
2022 08/13 19:33
同學你好，沒辦法，如果不想被查賬，你就按照稅務局申報未開票收入，這是唯一的途徑。
84784997
2022 08/13 19:39
那我把這部分未開票收入做 借 應收賬款 貸收入 貸稅金-銷項 結轉一個成本，都是暫估的，會不會有虛增收入的風險呢，謝謝老師了
秦楓老師
2022 08/13 19:43
同學你好，魚和熊掌不可兼得。有得必有失，你這邊可以防止被查賬，但是那邊虛增的成本被查到也是有問題的。也就是說你需增加了收入，如果沒有成本票的話，就要繳納所得稅
84784997
2022 08/13 19:47
可不是嗎。干個會計真是難
秦楓老師
2022 08/13 19:55
是的同學 沒有辦法，只能跟老板匯報。
84784997
2022 08/13 20:00
匯報了，讓退稅，說查帳就查吧，查出問題的該補的，該改進的改進，苦了會計。提心吊膽的一天又一天，謝謝老師了。
秦楓老師
2022 08/13 20:03
不客氣同學，祝您工作順利，如果有會計問題，歡迎再來會計學堂發起提問。
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