沒交稅，因為我們家有固定資產折舊費，去年沒有業務，所以沒交

你沒有交稅，申報了沒有？你的收入里面包不包含這一筆？

剛才想錯了，22年讓我留抵退稅，我做了一模一樣稅額的收入數做了未開票收入，后來讓我調整出來一部分，別做同樣金額的未開票收入數，當時更改的部分沒記賬，今年補記賬了

那你今年做的時候怎么做的？

老師，這樣記得憑證

那你這個收入負數是在哪個月申報的？是今年還是去年？

22年稅務局找我我就更改報表了，賬今年才補記

你把這個主營業務收入改一下吧，改成利潤分配，未分配利潤你看下還能反結賬修改嗎？

不寫主營業務收入未開票收入的話，總數就不對了吧

你好，你應該用利潤分配未分配利潤。你這樣的話，你的收入影響今年的所得稅，然后你的增值稅又不影響今年的。因為你是去年修改的，去年調整的。

你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

好的 謝謝老師

不用客氣，工作愉快。