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老師,小規模公司,上個季度的所有收入包括無票收入,都申報在了免稅銷售額那一項中,但這個季度又補開了之前的發票,這種補開的發票該怎么申報

84785023| 提問時間:2022 08/18 09:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,紅沖無票收入,然后再做發票的,按照沖減之后的銷售額來申報。
2022 08/18 09:46
84785023
2022 08/18 09:52
只是沖減補開發票的那張無票收入嘛?申報表上從哪里去紅沖?沒找到無票收入那一項呢
郭老師
2022 08/18 09:53
和普通發票是一樣的,你之前在哪里申報的無票收入?
84785023
2022 08/18 09:54
就是在增值稅表第9項免稅銷售額那里,填的是所有的收入(無票和開票一起)
郭老師
2022 08/18 09:54
你就在第九欄減去這個無票收入就是了。
84785023
2022 08/18 09:57
那相當于也就是不申報補開的這張數據嘛
郭老師
2022 08/18 09:58
你好,怎么不申報?你上一個月已經申報交稅了,這個月就得減去,然后再申報你開發票的一正數一負數不就是零了?
84785023
2022 08/18 10:00
嗯,我也就是這個意思,相當于這張補開的發票數,紅沖后就是0了嗎?
郭老師
2022 08/18 10:02
你好,對的是的是這個意思的。
84785023
2022 08/18 10:05
老師,現在公司才起步,基本銷售的貨物當月都沒收款,也沒開發票,但后面收款了應該會給對方開票。那現在需要確認收入嗎?月銷售額怎么填呢
郭老師
2022 08/18 10:06
小規模的最好不要做無票收入,因為你以后申報的時候不好申報,你得去稅務局申報。
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