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這個怎么所得稅費用怎么不是減65,怎么加啊,遞延所得稅資產不是應該減嗎貸方

84785011| 提問時間:2022 08/18 11:49
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,所得稅費用=應交企業所得稅+(遞延所得稅負債發生額-遞延所得稅資產發生額) 你這里貸方本就是負數,所以-負數,就是+
2022 08/18 11:51
84785011
2022 08/18 16:22
貸方是減啊,所得稅資產資產減少吧
陳詩晗老師
2022 08/18 16:38
你看我前面給你的公司,你對比著公司看一下。貸方就是減少減少,你看一下括號里面減負數,那不就是正數就是家。
84785011
2022 08/18 18:02
這個為什么要用140-50啊,而且我理解的是貸方是減少啊,遞延所得稅資產是65啊,那應該減65啊
陳詩晗老師
2022 08/18 19:12
所得稅費用=應交企業所得稅+(遞延所得稅負債發生額-遞延所得稅資產發生額)
84785011
2022 08/18 20:46
那不是減嗎,遞延資產是貸方怎么會是負數呢?貸方減少啊
陳詩晗老師
2022 08/18 21:24
貸方減少,不就是負數嗎 借方增加,就是正數
84785011
2022 08/18 21:30
貸方是正數然后貸方表減少直接減65啊,我理解,搞暈了
陳詩晗老師
2022 08/18 21:31
遞延所得稅資產,貸方是減少 那么計算發生額,減少,就是負數
84785011
2022 08/18 22:09
為什么要用140減50再減
陳詩晗老師
2022 08/18 22:14
140整的50其他綜合收益對應的 計入所得稅費用的只有140-50
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