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問題已解決

老師們,一般納稅人,小企業會計準則,建筑工程項目,關于鋼材款,6月做的是借:工程施工—合同成本—材料,貸:應付賬款暫估。7月、8月陸續銀行存款支付鋼材款,分錄如何做?8月份收到鋼材款專票,暫時不認證不抵扣,賬務處理如何操作?應付賬款暫估款和收到專票不一致

84784974| 提問時間:2022 09/05 10:29
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:工程施工—合同成本—材料, 貸:應付賬款暫估 付款 借:應付賬款-供應商 貸:銀行存款 收到發票 借:工程施工—合同成本—材料 負數 貸:應付賬款暫估??負數 借:原材料 ? ? ? 應交稅費-待轉增值稅進項 貸:應付賬款-供應商
2022 09/05 10:35
84784974
2022 09/05 11:37
老師,7月實際支付鋼材款時,做的是借:預付賬款,貸銀行存款
84784974
2022 09/05 11:37
這樣做錯了嗎?
家權老師
2022 09/05 11:38
不管你做啥科目,沖平就是了呀
84784974
2022 09/05 11:38
用的是小企業會計準則
84784974
2022 09/05 11:39
好的 ,老師,通行費暫時不認證不抵扣,分錄如何做?
家權老師
2022 09/05 11:41
直接計入管理費用就是了呀
84784974
2022 09/05 11:41
那等認證、勾選時的分錄如何錄
家權老師
2022 09/05 11:42
做不抵扣勾選就是了呀
84784974
2022 09/05 11:44
鋼材款專票收到時,可以錄借:工程施工—合同成本—材料,應交稅費—待認證進項稅,貸:應付賬款?
84784974
2022 09/05 11:44
分錄如何做?
家權老師
2022 09/05 11:44
就是那樣做的分錄呀
84784974
2022 09/05 11:47
?不太明白?麻煩老師,再告知一遍
家權老師
2022 09/05 11:51
全額計入管理費用就是了,不體現稅金
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