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問題已解決

老師們,一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,建筑工程項(xiàng)目,關(guān)于鋼材款,6月做的是借:工程施工—合同成本—材料,貸:應(yīng)付賬款暫估。7月、8月陸續(xù)銀行存款支付鋼材款,分錄如何做?8月份收到鋼材款專票,暫時(shí)不認(rèn)證不抵扣,賬務(wù)處理如何操作?應(yīng)付賬款暫估款和收到專票不一致

84784974| 提問時(shí)間:2022 09/05 10:29
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速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:工程施工—合同成本—材料, 貸:應(yīng)付賬款暫估 付款 借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:工程施工—合同成本—材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款暫估??負(fù)數(shù) 借:原材料 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2022 09/05 10:35
84784974
2022 09/05 11:37
老師,7月實(shí)際支付鋼材款時(shí),做的是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款
84784974
2022 09/05 11:37
這樣做錯(cuò)了嗎?
家權(quán)老師
2022 09/05 11:38
不管你做啥科目,沖平就是了呀
84784974
2022 09/05 11:38
用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
84784974
2022 09/05 11:39
好的 ,老師,通行費(fèi)暫時(shí)不認(rèn)證不抵扣,分錄如何做?
家權(quán)老師
2022 09/05 11:41
直接計(jì)入管理費(fèi)用就是了呀
84784974
2022 09/05 11:41
那等認(rèn)證、勾選時(shí)的分錄如何錄
家權(quán)老師
2022 09/05 11:42
做不抵扣勾選就是了呀
84784974
2022 09/05 11:44
鋼材款專票收到時(shí),可以錄借:工程施工—合同成本—材料,應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款?
84784974
2022 09/05 11:44
分錄如何做?
家權(quán)老師
2022 09/05 11:44
就是那樣做的分錄呀
84784974
2022 09/05 11:47
?不太明白?麻煩老師,再告知一遍
家權(quán)老師
2022 09/05 11:51
全額計(jì)入管理費(fèi)用就是了,不體現(xiàn)稅金
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