問題已解決
老師,兩期稅控服務費合計560本期一起抵扣,附表本期發生額和本期抵扣額,都填了,提示如下,是怎么回事?



看下主表23行數據 填寫對不對?
2022 09/05 13:12

84784975 

2022 09/05 13:21
主表23行本月數自動帶出的560,本年累計生成的是560

玲老師 

2022 09/05 13:22
。23行是自己手動填寫的,根據實際抵扣的數據填寫。

84784975 

2022 09/05 13:27
老師,是讓我手動輸入560的意思嗎?

玲老師 

2022 09/05 13:35
是你本期底能抵扣多少填寫多少手動填寫?

84784975 

2022 09/05 13:37
有什么要求嗎?我可以填560全額抵吧?

玲老師 

2022 09/05 13:39
你好 你實際交多少增值稅呢??

84784975 

2022 09/05 13:48
560全抵扣了,還要交1709

玲老師 

2022 09/05 13:48
那就把。那就把560全填寫上。
