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2X13年:遞延所得稅資產余額=400×12.5%+400×25%=150萬元 2X14年:遞延所得稅資產余額=150+400×25%=250萬元 2X15年:遞延所得稅資產余額=250萬元 2X16年:遞延所得稅資產余額=250-400×12.5%=200萬元 【提示】遵循謹慎性原則,在2X13 年度確認遞延所得稅資產時,按低稅率確認,為什么2003年分成兩個400計算,依據是什么?

84784973| 提問時間:2022 09/09 08:54
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,是根據預期可以轉回時的稅率
2022 09/09 08:57
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