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問(wèn)題已解決

老師,你好,如果我8月份暫估單價(jià)和領(lǐng)用原材料的單價(jià)不一樣,我要怎么調(diào)整呢

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/17 20:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借應(yīng)付賬款貸原材料, 借原材料貸銀行存款, 紅沖暫估,然后再做發(fā)票的 借原材料貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本貸原材料
2022 09/17 20:34
84785035
2022 09/17 20:37
老師,跨月或者跨年了也可以這么調(diào)整嗎
84785035
2022 09/17 20:37
我把數(shù)據(jù)整錯(cuò)了
84785035
2022 09/17 20:38
我在計(jì)算加權(quán)平均單價(jià)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)了
郭老師
2022 09/17 20:39
結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?如果不修改匯算清繳的話(huà),和當(dāng)年是一樣做
84785035
2022 09/17 20:42
老師結(jié)轉(zhuǎn)了
84785035
2022 09/17 20:43
調(diào)整憑證就可以了是吧,老師
郭老師
2022 09/17 20:43
不修改匯算清繳的可以
84785035
2022 09/17 20:45
因?yàn)檫@個(gè)問(wèn)題導(dǎo)致我每個(gè)月的加權(quán)平均單價(jià)都有問(wèn)題,我是不是每個(gè)月都要改,然后調(diào)整憑證
郭老師
2022 09/17 20:45
你好,可以一塊直接調(diào)整的。
84785035
2022 09/17 20:46
老師,我是不是直接調(diào)整在一張憑證上面
84785035
2022 09/17 20:49
老師,一塊兒調(diào)整怎么弄
郭老師
2022 09/17 20:52
所有需要調(diào)整的做到一個(gè)憑證里面。
84785035
2022 09/17 20:56
好的,老師
84785035
2022 09/17 21:00
老師,那我們還有一個(gè)情況就重新成立了一個(gè)公司,但我們的有些生產(chǎn)設(shè)備是之前一個(gè)公司的,兩個(gè)公司屬于一個(gè)老板的,當(dāng)時(shí)不清楚情況,然后把之前那個(gè)公司的資產(chǎn)拿到新成立的公司提了折舊,后面才知道這個(gè)是不可以的,這個(gè)要怎么調(diào)整呢
84785035
2022 09/17 21:01
除了匯算清繳調(diào)增以外,我可不可以調(diào)賬呢
郭老師
2022 09/17 21:07
可以的啊,直接紅沖就行。
84785035
2022 09/17 21:10
老師,調(diào)整在當(dāng)前月份就可以嗎
郭老師
2022 09/17 21:13
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785035
2022 09/17 21:14
好的,謝謝老師
郭老師
2022 09/17 21:16
不用客氣,工作愉快。
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