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問(wèn)題已解決
上個(gè)會(huì)計(jì)接手過(guò)來(lái)的科目余額表應(yīng)交稅金--增值稅余額是-6211.22，但是增值稅納稅申報(bào)表上期留抵額是3910.35，這是什么原因
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你好，有可能之前做憑證的時(shí)候有做錯(cuò)的地方，所以就會(huì)產(chǎn)生差異。
2022 09/29 09:41
84784989 
2022 09/29 10:47
我查了之前的憑證，就是有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是2300.87元憑證里面有，但是發(fā)票勾選平臺(tái)里面查不到，所以導(dǎo)致申報(bào)表跟科目余額表的差異，不知道是什么原因，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作
李霞老師 
2022 09/29 10:48
可以借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸營(yíng)業(yè)外收入，把它調(diào)整一下。
84784989
2022 09/29 10:56
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，那不是科目余額表余額更多
李霞老師
2022 09/29 10:59
你好同學(xué)，發(fā)的太快了，應(yīng)該是
借營(yíng)業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
然后匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增就可以了。
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