問題已解決
其他應收款是負數怎么調賬呢



你好
你們單位欠了人家的錢嗎
2022 10/14 22:09

84785013 

2022 10/14 22:14
不是,是因為員工上月請假忘記扣工資了,本月要扣回來我記入了其他應收款,之前也有其他應收款,后來就出現其他應收款款是負數了

郭老師 

2022 10/14 22:20
你好
實際沒有余額的嗎

84785013 

2022 10/14 22:23
有的,不過收的其他應收款比原來的多了,還是我扣回來員工請假的不應該記入其他應收款款呢

郭老師 

2022 10/14 22:41
不應該
借其他應收款
貸應付職工薪酬
看下應付職工薪酬余額多了嗎
多了借應付職工薪酬工資
借管理費用工資負數

84785013 

2022 10/14 22:54
我計提的時候是這樣的:借管理費用貸:其他應收款款
應付職工薪酬—實發工資,發的時候是這樣:借應付職工薪酬
貸:銀行存款

84785013 

2022 10/14 23:18
老師,可以幫說一下嗎

郭老師 

2022 10/14 23:55
計提這個是啥意思
這個多做了
你少計提扣款就可以了

84785013 

2022 10/15 12:11
計提是計提工資呀

郭老師 

2022 10/15 13:01
不發下去了還集體?
你計提了不還得紅沖
