00:10:00
問題已解決
其他應收款是負數怎么調賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
你們單位欠了人家的錢嗎
2022 10/14 22:09
84785013 
2022 10/14 22:14
不是，是因為員工上月請假忘記扣工資了，本月要扣回來我記入了其他應收款，之前也有其他應收款，后來就出現其他應收款款是負數了
郭老師 
2022 10/14 22:20
你好
實際沒有余額的嗎
84785013
2022 10/14 22:23
有的，不過收的其他應收款比原來的多了，還是我扣回來員工請假的不應該記入其他應收款款呢
郭老師
2022 10/14 22:41
不應該
借其他應收款
貸應付職工薪酬
看下應付職工薪酬余額多了嗎
多了借應付職工薪酬工資
借管理費用工資負數
84785013
2022 10/14 22:54
我計提的時候是這樣的：借管理費用貸：其他應收款款
應付職工薪酬—實發工資，發的時候是這樣：借應付職工薪酬
貸：銀行存款
84785013
2022 10/14 23:18
老師，可以幫說一下嗎
郭老師
2022 10/14 23:55
計提這個是啥意思
這個多做了
你少計提扣款就可以了
84785013
2022 10/15 12:11
計提是計提工資呀
郭老師
2022 10/15 13:01
不發下去了還集體？
你計提了不還得紅沖
閱讀 912
描述你的問題，直接向老師提問
1066
意見反饋
