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問題已解決

其他應收款是負數怎么調賬呢

84785013| 提問時間:2022 10/14 22:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 你們單位欠了人家的錢嗎
2022 10/14 22:09
84785013
2022 10/14 22:14
不是,是因為員工上月請假忘記扣工資了,本月要扣回來我記入了其他應收款,之前也有其他應收款,后來就出現其他應收款款是負數了
郭老師
2022 10/14 22:20
你好 實際沒有余額的嗎
84785013
2022 10/14 22:23
有的,不過收的其他應收款比原來的多了,還是我扣回來員工請假的不應該記入其他應收款款呢
郭老師
2022 10/14 22:41
不應該 借其他應收款 貸應付職工薪酬 看下應付職工薪酬余額多了嗎 多了借應付職工薪酬工資 借管理費用工資負數
84785013
2022 10/14 22:54
我計提的時候是這樣的:借管理費用貸:其他應收款款 應付職工薪酬—實發工資,發的時候是這樣:借應付職工薪酬 貸:銀行存款
84785013
2022 10/14 23:18
老師,可以幫說一下嗎
郭老師
2022 10/14 23:55
計提這個是啥意思 這個多做了 你少計提扣款就可以了
84785013
2022 10/15 12:11
計提是計提工資呀
郭老師
2022 10/15 13:01
不發下去了還集體? 你計提了不還得紅沖
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