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請問有個小規模納稅人是稅務局代開的發票,需要怎么報稅流程和思路是怎樣的,小規模納稅人應該是沒有發票系統取不到數吧

84784965| 提問時間:2022 10/19 09:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是代開的專票嗎?
2022 10/19 09:38
郭老師
2022 10/19 09:38
沒有發票的,需要自己填寫。
84784965
2022 10/19 09:39
對,代開專票和普票,怎么報怎么填寫能舉個例子么
郭老師
2022 10/19 09:40
你好,你的銷售額合計是多少的?專票在第一行和第二行里面填寫。
84784965
2022 10/19 09:41
哪個表的第一行第二行
84784965
2022 10/19 09:42
這個和其他收入無關吧,和一般納稅人報稅一樣吧,
郭老師
2022 10/19 09:46
主表 你說的是增值稅的吧,如果是的話,填寫主表 主營業務和其他業務收入沒有關系的,反正都是需要申報增值稅,增值稅不需要區分。
84784965
2022 10/19 09:50
稅已經在稅務局交了 是不是的在預繳那個欄把已交的數額填上么
郭老師
2022 10/19 09:50
對的是的,它應該是自動出來的,這里你修改不了。
郭老師
2022 10/19 09:51
普通發票如果季度45萬以內的是免稅的,在第十欄里面填寫,超過的在第12欄,然后去填寫減免明細表最后一行。
84784965
2022 10/19 09:57
好的,小規模不自動出來
郭老師
2022 10/19 09:59
那你自己看下能填寫了吧。
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