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問題已解決

老師好,54題,稅法上不承認公允價值變動,這個我知道,怎么判斷產產生的是應納稅暫時性差異還是可以扣暫時性差異?還有稅法上認可折舊值,同理怎么判斷?像a選項怎么做?

84784947| 提問時間:2022 11/11 13:05
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,對于資產,賬面價值>計稅基礎是遞延所得稅負債
2022 11/11 13:11
84784947
2022 11/11 13:15
像a選項,賬面價值和計稅基礎分別是多少啊?怎么算?
小林老師
2022 11/11 13:21
您好,根據您的題目,計稅基礎,6800*(1-2/20),賬面價值6800+1200
84784947
2022 11/11 13:23
我也是這么算的,但是a選項我算不出來那個840,它是怎么算的?
小林老師
2022 11/11 13:30
您好,A是變動金額,您還得考慮上期初的差異
84784947
2022 11/11 13:33
差異是2022年公允價值變動500萬,還要一年的折舊額340萬,這些差異是相加嗎?怎么判斷他們都是應納稅暫時性差異?
小林老師
2022 11/11 14:18
您好,是的,兩個合計金額形成的差異
84784947
2022 11/11 14:20
老師,能不能正面回答問題啊?好累
小林老師
2022 11/11 14:25
您好,差異是2022年公允價值變動500萬,還要一年的折舊額340萬,這些差異是相加,看各年度的賬面價值和計稅基礎進行比較
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