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其中包括后面的數(shù)不在200以內(nèi)嘛？暫時性差異為什么要加在應(yīng)交所得稅里
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學(xué)員你好，利潤總額里不包含納稅調(diào)整的項目，這個暫時性差異是可抵扣，現(xiàn)在交，以后可以扣除，因此加
2022 11/25 20:57
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資料一不是暫時性差異嗎，為什么還要放入計算當(dāng)期所得額里要調(diào)整啊，沒懂，不是要計算暫時性差異到遞延所得稅里嗎
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為什么算應(yīng)交所得稅的時候不減20 不也屬于暫時性差異嗎
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還是想不明白這個邏輯，應(yīng)納稅暫時性差異是+，轉(zhuǎn)回就-100，可抵扣暫時性差異-80，為什么應(yīng)交所得稅是1000+100+80呢？
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應(yīng)交所得稅額是4620嗎？應(yīng)納稅暫時性差異是700嗎？可抵扣暫時性差異是220嗎？
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這個第1問的應(yīng)交所得稅不是也包括遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債是嗎？還有第2問里的答案是算的是年底的賬面價值啊，不是算的是初始確認(rèn)時的價值啊，為什么這個也產(chǎn)生可抵扣暫時性差異但不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)呢？沒懂
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