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A房地產企業為增值稅一般納稅人,2020年10月銷售其于2016年4月開工的房地產項目取得含稅銷售收入3000萬元。開發成本中土地價款為2000萬元,其中僅開發了70%,其余30%尚處于閑置狀態,已開發的土地中建成商品房并于10月銷售的部分占60%,其余40%建成寫字樓用于出租。 1.一般計稅方法下房地產企業銷售房地產應納增值稅 2.簡易計稅方法下房地產企業銷售房地產應納增值稅 3.請寫出簡易計稅方法下房地產企業銷售房地產的會計分錄

84785040| 提問時間:2022 12/15 15:04
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土豆老師
金牌答疑老師
職稱:會計從業資格證,初級會計師,中級會計師,CPA稅法,CPA經濟法
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2022 12/15 15:13
土豆老師
2022 12/15 15:21
1.一般計稅方法下的應納增值稅=(3000-2000*0.7*0.6)/1.09*0.09=178.35萬 2.簡易計稅方法下應納增值稅=3000/1.05*0.05=142.86萬 3.簡易計稅分錄 借:營業稅金及附加142.86 貸:應交稅費-簡易計稅142.86
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