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某醫(yī)藥制造企業(yè)(增值稅一般納稅人)為國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè), 2021 年取得商品銷售收入 5500,實現(xiàn)利潤總額 670 萬元. 財務(wù)費用中含支付給銀行的借款利息 60 萬元(借款金額 1000 萬元,期限 1 年,用于生產(chǎn)經(jīng)營);支付給境內(nèi)關(guān)聯(lián)方借款利息 60 萬元(借款金額 1000 萬元,期限 1 年,用于生產(chǎn)經(jīng)營),已知關(guān)聯(lián)方的權(quán)益性投資為 400 萬元,此項交易活動不符合獨立交易原則且該企業(yè)實際稅負(fù)高于境內(nèi)關(guān)聯(lián)方 問:計算該企業(yè)利息費用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。

84784978| 提問時間:2022 12/28 15:51
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,企業(yè)利息費用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額=60-400*2*6%=12
2022 12/28 16:02
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