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問題已解決

某醫藥制造企業(增值稅一般納稅人)為國家需要重點扶持的高新技術企業, 2021 年取得商品銷售收入 5500,實現利潤總額 670 萬元. 財務費用中含支付給銀行的借款利息 60 萬元(借款金額 1000 萬元,期限 1 年,用于生產經營);支付給境內關聯方借款利息 60 萬元(借款金額 1000 萬元,期限 1 年,用于生產經營),已知關聯方的權益性投資為 400 萬元,此項交易活動不符合獨立交易原則且該企業實際稅負高于境內關聯方 問:計算該企業利息費用應調整的應納稅所得額。

84784978| 提問時間:2022 12/28 15:51
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,企業利息費用應調整的應納稅所得額=60-400*2*6%=12
2022 12/28 16:02
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