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某醫(yī)藥制造企業(yè)(增值稅一般納稅人)為國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè), 2021 年取得商品銷售收入 5500,實(shí)現(xiàn)利潤總額 670 萬元. 財(cái)務(wù)費(fèi)用中含支付給銀行的借款利息 60 萬元(借款金額 1000 萬元,期限 1 年,用于生產(chǎn)經(jīng)營);支付給境內(nèi)關(guān)聯(lián)方借款利息 60 萬元(借款金額 1000 萬元,期限 1 年,用于生產(chǎn)經(jīng)營),已知關(guān)聯(lián)方的權(quán)益性投資為 400 萬元,此項(xiàng)交易活動(dòng)不符合獨(dú)立交易原則且該企業(yè)實(shí)際稅負(fù)高于境內(nèi)關(guān)聯(lián)方 問:計(jì)算該企業(yè)利息費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。

84784978| 提問時(shí)間:2022 12/28 15:51
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速問速答
張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,企業(yè)利息費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額=60-400*2*6%=12
2022 12/28 16:02
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