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老師,這個工程的成本,有一部分發票回來了,我計入了工程施工,有一部分發票還沒回來,這部分的我暫估成本,等發票回來了我怎么做分錄

84785040| 提問時間:2022 12/29 17:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款,暫估 貸工程施工, 借工程施工應交稅費、應交增值稅進項,貸應付賬款。
2022 12/29 17:58
郭老師
2022 12/29 17:58
暫估的結轉了主營業務成本嗎?我上面寫的是沒有結轉的。
84785040
2022 12/29 17:59
結轉成本了
郭老師
2022 12/29 18:00
借工程施工貸主營業務成本, 借主營業務成本待工程施工。
84785040
2022 12/29 18:01
年底了,結轉成本了
84785040
2022 12/29 18:02
就是先反沖掉這部分成本,在正常做是吧
郭老師
2022 12/29 18:03
你好是的,是這么做的。
84785040
2022 12/29 18:06
老師,要是回來這個發票,還沒付款怎么做分錄
郭老師
2022 12/29 18:07
你好,那么上面寫著掛了應付賬款17:58,第二個分錄沒有支付,掛著應付賬款二級科目寫對方企業名字。
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