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問(wèn)題已解決
老師好，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)未超過(guò)45萬(wàn)的填第10行，減免稅那個(gè)不用填。 超過(guò)45萬(wàn)的填12行，需要填減免那個(gè)表免稅項(xiàng)目，對(duì)嗎
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同學(xué)你好
對(duì)的
是要填寫(xiě)
2023 01/06 11:29
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小規(guī)模填增值稅申報(bào)表，超過(guò)30萬(wàn)全是普票，填第幾行，減免稅填第幾行
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老師：請(qǐng)問(wèn)去年小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表征收率3%的普票季度不超過(guò)45萬(wàn)填第10行，超過(guò)45萬(wàn)填12行，今年是不是季度不超過(guò)30萬(wàn)填10行，超過(guò)30萬(wàn)填3行？然后附列表3是不是填不含稅2%的減免稅款計(jì)營(yíng)業(yè)外收入？賬務(wù)處理怎么做？謝謝！
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小規(guī)模季度申報(bào)，沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)，主表填第10行就嗎？是填不含稅銷售額嗎？
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小規(guī)模季度超過(guò)45萬(wàn)，我是要填寫(xiě)增值稅申報(bào)表主表12行，填寫(xiě)減免稅表填了減稅相應(yīng)欄次可以嗎，主表稅款怎么填寫(xiě)呢，直接填在免稅欄次嗎？
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?請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模未開(kāi)票收入填增值稅申報(bào)表第幾行？因?yàn)椴惋嬘袦p免稅2%的，我增值稅申報(bào)表填在第一行，減免稅表也同時(shí)計(jì)算填入，報(bào)送時(shí)比對(duì)失敗，這個(gè)該怎么填？
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