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老師,增值稅報稅,有留底稅額,下個月進項稅額轉出直接抵扣了以前欠的稅款,這個怎么做賬?做分錄?

84784960| 提問時間:2023 01/06 15:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,您這里說的直接抵扣了以前欠的稅款之的時候留底稅額嗎?
2023 01/06 15:55
84784960
2023 01/06 15:58
是的,老師
微微老師
2023 01/06 15:59
您好,你的留底稅額,是在應交稅費-應交增值稅-留底稅額中反映的嗎?還是直接在進項稅的科目中反映
84784960
2023 01/06 16:01
直接在進項稅額里
84784960
2023 01/06 16:01
不需要交稅的時候,沒有結轉貨增值稅
微微老師
2023 01/06 16:02
您好,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
84784960
2023 01/06 16:03
好的, 謝謝老師
微微老師
2023 01/06 16:06
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。
84784960
2023 01/06 16:06
老師,再問一下實際繳的增值稅和賬上的增值稅差小數點,就是0.03這種的,怎么調呢?
微微老師
2023 01/06 16:07
您好,出現差異的原因是?增值稅差會不會是主營業務收入那邊也有差異呢?
84784960
2023 01/06 16:14
老師,就是記賬時是按照一筆一筆記的,但是報稅時他總數報的,中間就以后增值稅的差異,收入沒有差異
微微老師
2023 01/06 16:15
您好,那通過營業外收支的科目去調整
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