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企業所得稅季報資產總額怎么填寫

84784947| 提問時間:2023 01/09 10:32
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
,季度初就是上季度末的數字。
2023 01/09 10:32
東老師
2023 01/09 10:33
季度末就是12月末資產負債表的資產數
84784947
2023 01/09 10:36
比如第四季度,10月份資產負債表資產合計是160萬,12月資產負債表資產合計是770萬,季度填報季初是160萬,季末是770萬,是這樣填的嗎?
東老師
2023 01/09 10:36
對,沒錯,就是這么填寫的。
84784947
2023 01/09 10:39
那為什么有老師跟我說,是填平均值。這怎么解釋,跟我說是季初?季末除2
東老師
2023 01/09 10:40
季度填寫的時候不用這么計算的。
84784947
2023 01/09 10:46
第三季度,7月報表資產總額是1024364.5,9月報表資產總額是1252820.96,為啥我們單位填報的季度資產總額季初是14.76季末是12.36
東老師
2023 01/09 10:47
第三季度的期初數就是第二季度的期末。
84784947
2023 01/09 10:49
我是想問,按你說的方法。我們單位申報的財報和季度填報的為啥不一樣。
東老師
2023 01/09 10:50
一是有可能你們的單位的會計填錯了。
84784947
2023 01/09 10:51
一般納稅人小微企業的標準是什么
東老師
2023 01/09 10:51
人數不超過300人,應納稅所得額不超過300萬。資產總額不超過5000萬
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