你好；? ?事業單位會計工作職責： 一、嚴格遵守《會計法》，執行財政制度，維護財經紀律，對單位的一切經濟活動進行會計核算和會計監督。 二、認真編制并嚴格執行財務預算計劃，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。 三、根據合法的原始憑證正確、及時地填制和審核會計憑證，做到憑證齊全，使用會計科目準確，反映內容真實、清楚，數據正確，手續完備。 四、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬，按照規定編制有關財務報表。 五、經常清理往來賬目，避免呆賬，并對費用賬戶進行分析，提出建議。 六、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計資料的整理和歸檔。 七、嚴格票據管理，保管和使用空白發票、收據應合規范。 八、對審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，應如實提供有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。 九、會計人員調離本崗位時必須辦理交接手續。 十、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。 事業單位出納工作職責： 1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。 2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。 3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。 4.出納員直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。 5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。 6.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。 7.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。 8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作 9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。 10.現金一經付清，應在原單據上加蓋現金付訖章.多付或少付金額，由責任人負責。 11.一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 12.負責管理本單位財務保險柜。?