00:10:00
問題已解決
老師 我們有一個公司不經營 沒發公司 但是老板每個月打款進來交社保 這個還做工資計提 發放工資嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
只交社保就不計提工資
2023 01/13 16:59
84785044 
2023 01/13 17:09
那么社保公司部分+個人部分 都算公司繳納也是可以的是吧
也就是個人部分不用做其他應收款-個人部分了是吧
家權老師 
2023 01/13 17:12
個人部分由自己承擔就是了
84785044
2023 01/13 17:23
因為是每個月都是在交老板自己的社保 這樣全部算公司支出可以嗎？ 之前是 借：管理費用- 員工工資 100
其他應收款-個人社保 20
貸：銀行存款 120
現在能不能做成
借：管理費用-員工社保120
貸：銀行存款--120
家權老師
2023 01/13 17:26
你沒發工資，全都做其他應收款-個人社保
84785044
2023 01/13 17:27
那法人打款進來繳納社保的那部分就不應該做成借款了是吧
家權老師
2023 01/13 17:31
直接做代收代付就是了
84785044
2023 01/13 17:38
借：銀行存款--120
貸：其他應收款-個人社保 120
借：其他應收款-個人社保 120
貸： 銀行存款 120 這樣嗎 ？ 還是需要單獨弄一個科目 其他應收款-代收款
家權老師
2023 01/13 17:44
是的，就是那樣做就是了
84785044
2023 01/13 17:48
好的 謝謝老師
家權老師
2023 01/13 17:52
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復！
閱讀 26
描述你的問題，直接向老師提問
661
意見反饋
