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捐贈支出的賬面價值大于計稅基礎是形成應納稅暫時性差異嗎

84785036| 提問時間:2023 01/16 16:46
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
是的,當捐贈支出的賬面價值大于計稅基礎時,會形成應納稅暫時性差異,即捐贈支出的稅前值大于其稅后值,這種差異會對企業的納稅義務產生影響。下一步可以形成捐贈支出的稅前-稅后差異來進行實際繳納稅款,但該費用可以在后續期間彌補。 拓展:應納稅暫時性差異也稱為稅后收入調整,它可以將報表期內出現的費用(如捐贈支出)延期到未來幾年分期抵扣,降低企業實際納稅負擔。
2023 01/16 16:49
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