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社保費是當月扣當月,7月份的社保核定單預繳金額是-280,那我做7月份賬怎么處理

84785021| 提問時間:2017 08/06 17:31
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,按您的描述,那就是要退回280元,根據核定單,借;其他應收款-社**款,貸;營業外收入-政府補助。或者不做處理,等收到時,借;銀行存款,貸:營業外收入-政府補助。
2017 08/06 17:38
84785021
2017 08/06 17:40
沒有收到,但是7月份扣繳時銀行賬上少劃款280元,我應該怎么處理,老師@王老師:
王雁鳴老師
2017 08/06 17:43
您好,這樣的話,那就是借:應付職工薪酬-社保,280元,貸:營業外收入-政府補助,280元。
84785021
2017 08/06 17:50
老師,應付職工薪酬底下就設置了2個科目,社保單位和社保個人,扣回應該扣在哪個明細底下@王老師:
王雁鳴老師
2017 08/06 17:51
您好,扣在單位明細科目下吧。
84785021
2017 08/06 17:52
嗯嗯,好的,謝謝王老師@王老師:
王雁鳴老師
2017 08/06 17:52
您好,不客氣。
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